Нове будівництво магістрального водогону від свердловин з насосною станцією ІІ підйому та 2-х РЧВ об'ємом по 500м³ кожний в смт. Вапнярка Тульчинського району Вінницької області
Сектор
Муніципальна інфраструктура та послуги
Напрям
Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії
Попереднє інвестиційне ТЕО
Статус проєкту
Інвестиційне ТЕО
Входження в портфель
Державний рівень СП
Реалізація
Завершення
- Підготовка
- Загальний опис
- Стратегічне обґрунтування
- Економічне обґрунтування
- Фінансове обґрунтування
- Управлінське обґрунтування
Загальна інформація
Опис проєкту
Робочим проєктом передбачено прокладання мереж трубопроводу від запроектованих 5-ти свердловин з дебетом 10 м.куб кожна до резервуарів чистої води (РЧВ) - 2 шт., з корисним об'ємом 500 м.куб кожний та насосною станцією ІІ підйому, далі по земельній ділянці Вапнярської селищної ради
Мета проєкту
Основна мета:
Покращення стану інфраструктури
Додаткова мета:
Нарощування потужностей, Модернізація для відповідності сучасним стандартам, Підвищення якості послуг, Задоволення зростаючого попиту
Опис мети проєкту та способи її досягнення
Реалізація проєкту «Нове будівництво магістрального водогону від свердловин з насосною станцією ІІ підйому та 2-х РЧВ об'ємом по 500м³ кожний в смт. Вапнярка Тульчинського району Вінницької області» є важливим для Вапнярської територіальної громади. Його впровадження дасть змогу покращити стан інфраструктури, наростити виробничі потужності для задоволення зростаючого попиту та підвищення якості послуг відповідно до сучасних стандартів. Будівництво нового водогону задовільнить життєво-необхідні потреби близько 10тис. населення Вапнярської громади у забезпеченні безперебійним водопостачанням.
Проблеми та способи їх вирішення в наслідок реалізації проєкту
У зв’язку з критичним рівнем зношеності водопровідних мереж, водопостачання води для населення є не цілодобовим, а здійснюється по затвердженому графіку, при цьому жителі багатоквартирних будинків залишаються без води. Окрім того рівень води в каптажній криниці значно знизився.
Зазначене не дає можливості задовільнити життєво-необхідні потреби для близько 10тис. населення Вапнярської громади у забезпеченні безперебійним водопостачанням.
Соціально-економічний контекст
Показник
Значення
Операційні витрати на рік
6000000 грн
Витрати на утримання на рік
350000 грн
Капітальні витрати на рік
122788949 грн
Кількість користувачів з числа ВПО
1200 люд.
Кількість працівників закладу/установи/організації
30 люд.
Кількість користувачів з числа маломобільних груп населення
107 люд.
Кількість людей, що користуватимуться послугою
8050 люд.
Кількість ВПО у географічній зоні впливу проєкту
1200 люд.
Кількість населення у географічній зоні впливу проєкту
10000 люд.
Стратегічне обґрунтування
Стратегічна доцільність проєкту
Сектор
Муніципальна інфраструктура та послуги
Підсектор
Водопостачання та водовідведення
Напрям
Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії
Стратегічний документ
Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки
Завдання
Завдання 14 за напрямом “Комфортні громади” Оперативної цілі 1. Інфраструктура, стійка до безпекових, соціальних та економічних викликів Доступність якісних послуг централізованого водопостачання та водовідведення для різних груп громадян з урахуванням новітніх технологій та потреб територіальних громад
Цілі проєкту
Показник
Базове значення
Цільовe значення
Зменшення собівартості видобутку води
100 %
50 %
Попит на послугу та його динаміка
Показник
Рік
Попит
Річний попит на послуги/інфраструктуру
1
420300 м3
Річний попит на послуги/інфраструктуру
2
490800 м3
Річний попит на послуги/інфраструктуру
3
530172 м3
Економічне обґрунтування
Альтернативні технічні рішення
Технічне рішення 1
Нове будівництво магістрального водогону від свердловин з насосною станцією ІІ підйому та 2-х РЧВ об'ємом по 500м³ кожний в смт. Вапнярка Тульчинського району Вінницької області
Технічне рішення 2
Капітальний ремонт існуючої системи водопостачання в смт. Вапнярка Тульчинського району Вінницької області
Загальні витрати124'585'949 ГРН387'500'000 ГРН
Середньорічні витрати3'960'000 ГРН9'000'000 ГРН
Тривалість проєкту, в т.ч.15 місяців39 місяців
Тривалість експлуатації360 місяців60 місяців
Цільові показникиВизначені Визначені
Статус технічного рішення
Активне
Відхилене
Компоненти технічного рішення
Фінансове обґрунтування
Загальний бюджет проєкту
Загальний попередній бюджет124'585'949 ГРН387'500'000 ГРН
Капітальні витрати124'585'949 ГРН387'500'000 ГРН
Операційні витрати0 ГРН0 ГРН
Попередній розпис видатків
Операційні витрати на реалізацію0 ГРН0 ГРН
На підготовку120'000 ГРН1'200'000 ГРН
На реалізацію122'788'949 ГРН380'000'000 ГРН
На експлуатацію1'547'000 ГРН6'000'000 ГРН
На закриття130'000 ГРН300'000 ГРН
Середня вартість проєкту на одного отримувача послуги
Одиниця послугиСердня вартість проєкту на одного отримувача послуги водопостачання
Вартість одиниці послуги13'275 ГРН
Дохідність проєкту
Чи передбачається проєктом отримання доходу?
ВідповідьТакНі
Механізми фінансування проєкту
Чи визначені джерела та механізми фінансування?
Джерело та механізмТакНі
Джерела фінансування
Затверджені кошти2'993'200 ГРН0 ГРН
Очікувані кошти122'788'949 ГРН0 ГРН
Управлінське обґрунтування
Оцінка ризиків
Технічний ризикВизначеніНе визначені
Фінансовий ризикВизначеніНе визначені
Соціальний ризикВизначеніНе визначені
Організаційні заходи
ВідповідьВизначеніНе визначені
Підсумки техніко-економічного аналізу
Економічний аналіз
Соціальні вигоди та витрати
Вигоди: Покращення якості життя населення, забезпечення стабільного доступу до чистої та безпечної питної води; поліпшення санітарних умов в домогосподарствах, школах, дитсадках, медичних закладах; розвиток соціальної та комунальної сфери. Витрати: тимчасові незручності під час проведення будівельних робіт.
Екологічні вигоди та витрати
Вигоди: Покращення стану води, що призведе до здорового життя населення; зменшена відстань постачання води впливає на зменшення витрат електроенергії. Витрати: тимчасове забруднення під час будівництва
Непрямі вигоди та витрати
Вигоди: підвищення інвестиційної привабливості громади для приватних інвесторів. Витрати: Навчання нових співробітників та підвищення їх кваліфікації .