Загальна інформація
Опис програми
Програма спрямована на масове впровадження сертифікованих модульних заглибленних укриттів у прифронтових та вразливих громадах України з метою оперативного захисту цивільного населення, зокрема дітей. З огляду на постійні загрози ракетних і артилерійських ударів, громади потребують швидких, ефективних і недорогих рішень для створення безпечного середовища. Модульні укриття виготовляються промисловим способом, транспортуються на місце та встановлюються до 2-х тижнів, що значно ефективніше за класичні будівельні рішення, які тривають до 36 місяців. Програма передбачає централізовану координацію закупівель, підтримку національного виробництва та використання прискорених процедур постачання.
У межах програми заплановано встановлення 3200 модульних укриттів у 160 громадах.
Стратегічне обґрунтування
Мета програми
Стратегічна доцільність програми
Цілі програми
Кількість укриттів, встановлених у закладах освіти
0 од
2000 од
Кількість встановлених модульних укриттів
0 шт
3200 шт
Частка закупівель, проведених через рамкові угоди
0 %
80 %
Кількість створених робочих місць у межах реалізації програми
0 люд.
2400 люд.
Час встановлення одного укриття
26 місяць
0.5 місяць
Частка укриттів з автономним енергозабезпеченням
0 %
100 %
Зменшення частки учнів, які не мають доступу до офлайн-навчання
30 %
10 %
Цілі сталого розвитку програми
Економічне обґрунтування
Економічна доцільність програми
Які основні вигоди очікуються від реалізації програми для економіки, бізнесу, суспільства чи окремих галузей?
Чи передбачено метою програми внесок до кліматичної цілі пом'якшення наслідків зміни клімату
Чи передбачено метою програми внесок до кліматичної цілі адаптації до зміни клімату: зниження впливу та/або зменшення вразливості активу чи населення до одного або більше видів фізичних кліматичних загроз
Чи передбачено метою програми внесок до кліматичної цілі сталого використання та захисту водних і морських ресурсів
Чи передбачено метою програми внесок до кліматичної цілі переходу до циркулярної економіки
Чи передбачено метою програми внесок до кліматичної цілі запобігання та контролю забруднення
Чи передбачено метою програми внесок до кліматичної цілі захисту і відновлення біорізноманіття та екосистем
Які соціальні наслідки є актуальними для вашої програми, після її реалізації?
Чому доцільно реалізовувати проєкти саме у форматі однієї комплексної програми, а не окремо?
Як програма допоможе підсилити інші економічні процеси чи реформи?
Компоненти програми
ID компонента
DREAM-5
Технічний нагляд та контроль якості
Обґрунтування
Моніторинг відповідності технічним характеристикам, актування виконаних робіт, контроль за безпечним монтажем
Рік
Сума
1
80'000'000 ГРН
ID компонента
DREAM-1
Проєктування та типізація укриттів
Обґрунтування
Створення та експертиза уніфікованих проєктів модулів для різних типів закладів (ДНЗ, школи тощо)
Рік
Сума
1
62'500'000 ГРН
ID компонента
DREAM-6
Комунікаційна кампанія та навчання громад
Обґрунтування
Роз’яснення щодо використання укриттів, навчальні матеріали, координація з місцевою владою
Рік
Сума
1
15'833'333,33 ГРН
ID компонента
DREAM-4
Монтаж, підключення до мереж, благоустрій
Обґрунтування
Встановлення укриттів, під’єднання до електрики, інтернету, водопостачання, облаштування підходів та вентиляційних систем
Рік
Сума
1
1'866'666'666,67 ГРН
ID компонента
DREAM-7
Управління програмою, моніторинг, адміністративна підтримка
Обґрунтування
Координація всієї програми через центрального замовника – Агентство відновлення / ЦЗО
Рік
Сума
1
100'000'000 ГРН
ID компонента
DREAM-3
Логістика та доставка
Обґрунтування
Забезпечення доставки готових укриттів у 160+ прифронтових громад з урахуванням географії та терміновості
Рік
Сума
1
266'666'666,67 ГРН
ID компонента
DREAM-2
Виробництво укриттів
Обґрунтування
Виготовлення укриттів на сертифікованих українських підприємствах із дотриманням стандартів безпеки та енергоефективності
Рік
Сума
1
11'733'333'300 ГРН
Фінансове обґрунтування
Загальна орієнтовна вартість програми
16'950'000'000 ГРН
Орієнтовна вартість компонентів програми
14'124'999'966,67 ГРН
Компонент
Сума
Технічний нагляд та контроль якості
80'000'000 ГРН
Проєктування та типізація укриттів
62'500'000 ГРН
Комунікаційна кампанія та навчання громад
15'833'333,33 ГРН
Монтаж, підключення до мереж, благоустрій
1'866'666'666,67 ГРН
Управління програмою, моніторинг, адміністративна підтримка
100'000'000 ГРН
Логістика та доставка
266'666'666,67 ГРН
Виробництво укриттів
11'733'333'300 ГРН
Додаткові витрати, пов'язані з підготовкою та реалізацією програми
2'825'000'033,33 ГРН
Витрати на реалізацію
Рік
Сума
1
2'825'000'033,33 ГРН
Джерела та механізми фінансового забезпечення реалізації програм
Статус
Механізми фінансування
Покриття, %
Реалізація
Безповоротне фінансування. Пряме бюджетне фінансування. Прямі видатки за рахунок коштів державного бюджету (публічні закупівлі)
100%
Документ обґрунтування
Які потенційні джерела фінансування можуть бути залучені на підставі попередніх домовленостей або намірів співпраці (за їх наявності)?
Фінансування програми здійснюється з державного та місцевих бюджетів, міжнародної допомоги, а також за рахунок приватних інвестицій і партнерств. Кошти розподіляються через прозорі тендери, що забезпечує ефективне використання ресурсів.
Управлінське обґрунтування
Загальна тривалість програми (місяців): 1
Підходи до відбору проєктів
Чи було визначено підходи та критерії для включення в програму публічних інвестиційних проєктів, ініціаторів таких проєктів, та їх пріоритезації?
Організаційні заходи
Встановлення укриттів, благоустрій, підключення до мереж
5 місяців
Організаційна підготовка, погодження проєктів, планування закупівель, запуск процедур
3 місяців
Виробництво укриттів, підготовка майданчиків, початок доставок і монтажу
3 місяців
Введення об'єктів в експлуатацію, оцінка результатів, звітування
1 місяців
Оцінка ризиків
Ризик
Ймовірність
Ступінь
Стратегія
Ризик
Логістичні труднощі можуть вплинути на терміни виробництва та доставку укриттів
Ймовірність
Низька
Ступінь
Прийнятний
Стратегія
Уникнення
Ризик
Несвоєчасне надходження фінансування
Ймовірність
Середня
Ступінь
Критичний
Стратегія
Уникнення
Ризик
Зростання вартості будівельних ресурсів може призвести до перевищення бюджету
Ймовірність
Середня
Ступінь
Прийнятний
Стратегія
Уникнення
Ризик
Активні бойові дії можуть ускладнити або призупинити реалізацію в окремих регіонах
Ймовірність
Висока
Ступінь
Критичний
Стратегія
Уникнення